Телеком Груп ООД
- Details
- Written by: Svetlana Arshinkova
- Category: Фактури
- Hits: 4
- Номер: 12678/05.03.2026
- Вид на задължението / разхода: Фактура
- Име: Телеком Груп ООД
- Сума: 429,49 евро
- Дата/Час на получаване: 2026-04-17
- Приносител: Д-р 4-1720/ м.3/2026